采购退货流程

采购之后若有退货情况首先新建采购退货单:

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填写单据的时候两种填方式,第一是有采购单的情况下,第二是没有,分别按照不同的情况填写:

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保存,提交之后,出现单独分离出来的出库情况和收款情况,操作先后顺序按照自己的情况。

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点击出库情况,点击出库,可以修改出库数量分批出库

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点击收款情况,添加收款凭证:注意的是选择对应的收款账号

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若是此次采购退货错误,可以点击采购退货单进去,右下角作废采购退货单,相应的库单和收款单也会作废恢复之前的状态。

  • 适用模块:
    • 采购

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